00:10:00
問題已解決
老師 大額進項發(fā)票這樣做賬， 需要選擇其中一份用于抵扣銷項稅額怎么做賬呢，月末需要結轉進銷項嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你們這個 是一次性認證了進項稅。 抵扣不完嗎？ 現(xiàn)在是進項大于銷項 還是銷項大于進項稅。 看 是否需要結轉
2021 11/30 16:00
84785017 
2021 11/30 16:12
進項多 老師
meizi老師 
2021 11/30 16:15
你好； 進項稅多? 先不結轉。 掛著。? ?以后有稅來結轉??
84785017
2021 11/30 16:21
抵扣部分和沒有抵扣認證部分分別咋個寫分錄呢
meizi老師
2021 11/30 16:21
你好 ；? ? ?都是一樣的做賬哈。 認證了都是在進項稅掛著? ?
84785017
2021 11/30 16:56
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，
這是抵扣部分 摘要寫抵扣稅額嗎
借：應交稅費-未交增值稅，
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
這是進項稅額多 沒有認證抵扣的完的 摘要寫未抵扣進項稅額嗎 這樣對吧
meizi老師
2021 11/30 16:58
你好；??借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額， 這個就是留抵進項稅了 ；? ? ?借：應交稅費-未交增值稅，
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。? 是的。 你可以這樣轉? ?
84785017
2021 11/30 17:29
比如9月收到進項發(fā)票 10月做這兩筆分類對吧
meizi老師
2021 11/30 17:47
你好； 是的。? ? ?就可以 這樣來處理的?
閱讀 457
描述你的問題，直接向老師提問
496
意見反饋
