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前期做的省區(qū)承擔(dān)的費(fèi)用，然后現(xiàn)在申請(qǐng)了公司承擔(dān)80%，省區(qū)承擔(dān)20%，要怎么調(diào)整

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 11:12
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王老師11
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，前期的費(fèi)用是否跨報(bào)告期？此外金額是否大？費(fèi)用支出是由哪方實(shí)際對(duì)外支付？
2021 11/25 11:14
84784999
2021 11/25 11:23
6.7月的 公司付的 5筆60多萬(wàn)
王老師11
2021 11/25 13:51
那還沒(méi)有跨報(bào)告期，前期付款的時(shí)候，掛到什么科目了，是不是掛在往來(lái)了，這次直接入費(fèi)用，沖往來(lái)就可以了； 借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)收/其他應(yīng)付款-省區(qū)
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