問題已解決

老師好，問你一個實操問題，加計抵減能追溯嗎，就是之前一直沒享受，但又符合條件，追溯期多久呢？

84784989| 提問時間：2021 11/17 17:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
好，從一九年開始符合要求嗎？如果是的話，一九年就可以享受。
2021 11/17 17:12
84784989
2021 11/17 17:16
沒錯 是的 老師
郭老師
2021 11/17 17:28
你好 之前的都可以享受的
84784989
2021 11/17 17:29
那我們是主營是二手房出租，多數(shù)是企業(yè)，少數(shù)住宅，這個屬于現(xiàn)代服務(wù)，加計抵減10%吧？
郭老師
2021 11/17 17:32
你好 是的 可以 ky可以
84784989
2021 11/17 17:37
那我3年追溯都做在11月份的申報期，匯繳時是要調(diào)增什么數(shù)據(jù)?。?/div>
郭老師
2021 11/17 17:38
登錄全部做到這個月做到營業(yè)外收入，做到這個月里面不跳燈，正常交就行。
84784989
2021 11/17 17:42
另外涉及到跨年的，我們是小企業(yè)會計準則，做賬上需要注意什么呢？
84784989
2021 11/17 17:43
做到營業(yè)外收入，那以前年度的是不是要做一筆分錄，借:營業(yè)外收入，貸:利潤分配~未分配利潤??？還是什么分錄？
郭老師
2021 11/17 17:50
這個業(yè)務(wù)直接坐到今年 影響今年的企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
84784989
2021 11/17 17:59
我是說2019年和20年的都做的今年，分錄和今年的一樣的嗎？另外過2個就要匯繳了，我匯繳的時候是否需要調(diào)增？調(diào)增的金額是這3年的營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2021 11/17 18:06
你好 是的 不調(diào)整 需要交所得稅
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