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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有一個(gè)月開(kāi)了免稅普票，也開(kāi)了專(zhuān)票，然后就享受不了免稅政策，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2021 11/16 09:46
84785007 
2021 11/16 09:47
你好，是一般納稅人
郭老師 
2021 11/16 09:49
那你有進(jìn)項(xiàng)嗎？你有進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的。
84785007
2021 11/16 09:50
有進(jìn)項(xiàng)的，是去年開(kāi)的
郭老師
2021 11/16 09:52
你好，當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)嗎？你之前填寫(xiě)免稅，銷(xiāo)售額不要填寫(xiě)進(jìn)去，在6%一般計(jì)稅里面填寫(xiě)。
郭老師
2021 11/16 09:52
然后你的進(jìn)項(xiàng)在附表二里面。
郭老師
2021 11/16 09:52
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，你在當(dāng)月能認(rèn)證了才行。
84785007
2021 11/16 09:55
老師，你看是這樣嗎
郭老師
2021 11/16 09:59
這里的免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到第一行里面。
郭老師
2021 11/16 09:59
不需要在勞務(wù)里面填寫(xiě)的，你們是服務(wù)。
84785007
2021 11/16 10:09
以前都申報(bào)錯(cuò)了，主表勞務(wù)那里都?jí)\了，需要全部去更正嗎
郭老師
2021 11/16 10:11
修改不修改都可以的，這個(gè)無(wú)所謂。
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