當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,客戶已經(jīng)認(rèn)證,但是未抵扣發(fā)票,他們?cè)趺醋龇咒浤??而且我們沖紅了發(fā)票重開給他們了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,既然都已經(jīng)認(rèn)證了,怎么會(huì)沒有抵扣呢??
2021 11/15 16:47
84785034
2021 11/15 17:19
老師,請(qǐng)問怎么用電子稅務(wù)局查我們開給客戶的發(fā)票對(duì)方有沒有認(rèn)證?
鄒老師
2021 11/15 17:21
你好,無法通過電子稅務(wù)局查開具的發(fā)票對(duì)方有沒有認(rèn)證的?
84785034
2021 11/15 17:36
客戶已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票又沖紅重開給客戶了,請(qǐng)問客戶那邊怎么做分錄呢?直接按照原來的分錄做個(gè)紅字分錄嗎?
鄒老師
2021 11/15 17:38
你好,銷項(xiàng)紅沖發(fā)票,客戶那邊的處理是
之前購進(jìn)相同分錄,金額負(fù)數(shù)
或者之前購進(jìn)相反分錄,金額正數(shù)
這兩種方式都是可以的
84785034
2021 11/15 19:25
那不用進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2021 11/15 19:26
你好,購買方取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
閱讀 414