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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，剛到一家物業(yè)公司，就是我們這個(gè)公司現(xiàn)在賬沒(méi)有建立，現(xiàn)在可能要升為一般納稅人，我不知道怎么去做，沒(méi)個(gè)頭緒
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你好，之前沒(méi)有業(yè)務(wù)嗎？
2021 11/15 10:45
郭老師 
2021 11/15 10:45
那他的申報(bào)表是怎么做的？
84784982 
2021 11/15 10:45
來(lái)這個(gè)公司之前他們都是小規(guī)模核定征收，現(xiàn)在收入增加了，老師應(yīng)收超過(guò)五百萬(wàn)的話(huà)是不要變成一般納稅人呢啊
84784982
2021 11/15 10:47
沒(méi)有的，之前不是核定嘛，就按照那個(gè)核定的數(shù)字走的，現(xiàn)在我接上以后公司就應(yīng)收增大了，而且稅務(wù)局現(xiàn)在沒(méi)有核定的了，全部改成查賬的了
郭老師
2021 11/15 10:47
啊，會(huì)的，需要轉(zhuǎn)一半納稅人，連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額500萬(wàn)以上需要。
84784982
2021 11/15 10:57
就是的，所以我現(xiàn)在沒(méi)個(gè)頭緒，不知道從哪里下手
郭老師
2021 11/15 10:59
那你們之前是怎么申報(bào)的？正常申報(bào)，但是就是沒(méi)有做賬，是這個(gè)意思。
郭老師
2021 11/15 10:59
企業(yè)所得稅怎么做？是查賬征稅的嗎？
84784982
2021 11/15 10:59
老師你說(shuō)物業(yè)公司現(xiàn)在大概怎么個(gè)賬，怎么開(kāi)頭呢
郭老師
2021 11/15 11:00
你好，這個(gè)需要看你們單位自己，你開(kāi)出去的發(fā)票都是物業(yè)管理嗎？就這一個(gè)業(yè)務(wù)嗎。
看下都是提前開(kāi)還是退后開(kāi)發(fā)票或者是不開(kāi)發(fā)票提前收取。
郭老師
2021 11/15 11:01
比如一次收了十個(gè)月的借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后每個(gè)月按月分?jǐn)偨桀A(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784982
2021 11/15 11:52
對(duì)，之前核定申報(bào)，沒(méi)做賬，全是內(nèi)賬，表格
郭老師
2021 11/15 11:53
那你收了幾個(gè)月的，這個(gè)能核算出來(lái)嗎？也就是預(yù)收賬款有余額，余額是多少？能合算不。
84784982
2021 11/15 12:15
哦哦，好的，之前他們財(cái)務(wù)也沒(méi)有軟件，然后收取物業(yè)費(fèi)也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票著，而且有的錢(qián)還是在私戶(hù)上，**的話(huà)在私戶(hù)上，刷卡就在公戶(hù)上
84784982
2021 11/15 12:16
物業(yè)費(fèi)一般都是業(yè)主交一年的老師老師
郭老師
2021 11/15 12:16
那你們?cè)趺粗揽蛻?hù)什么時(shí)候應(yīng)該交物業(yè)費(fèi)？
郭老師
2021 11/15 12:16
使用你的表格，比如這個(gè)客戶(hù)在九月份預(yù)交了十到明年二月份的，那你的預(yù)收帳款就是11月份到明年2月
郭老師
2021 11/15 12:17
每個(gè)月是100，用月份數(shù)乘以100就可以。
84784982
2021 11/15 13:41
老師，這個(gè)物業(yè)公司除了物業(yè)費(fèi)，如果有代收的水費(fèi)的話(huà)是不也要計(jì)入賬內(nèi)，我們公司是手業(yè)主水費(fèi)和增壓費(fèi)，然后給自來(lái)水公司交的是水費(fèi)，所以這個(gè)中間會(huì)有溢余，那這些分別都怎么做賬啊，計(jì)入哪個(gè)科目
郭老師
2021 11/15 13:43
開(kāi)發(fā)票嗎？不開(kāi)發(fā)票，代收代付的，沒(méi)有利潤(rùn)的情況下走往來(lái)。借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你們支付出去的，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784982
2021 11/15 13:52
我打算現(xiàn)在用金蝶軟件，我們物業(yè)費(fèi)交一整年的，比如一月份到十二月份，那有利潤(rùn)呢？一般業(yè)主不會(huì)開(kāi)發(fā)票，但是有的也會(huì)有，我們問(wèn)自來(lái)水公司一般要fapiao
郭老師
2021 11/15 13:54
有利潤(rùn)再你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面體現(xiàn)。
郭老師
2021 11/15 13:54
當(dāng)年的利潤(rùn)在利潤(rùn)表、利潤(rùn)總額里面體現(xiàn)。
84784982
2021 11/15 14:05
科目怎么做呢？
郭老師
2021 11/15 14:06
做不賬的，不是每一筆業(yè)務(wù)都得做賬。
郭老師
2021 11/15 14:06
從11月份開(kāi)始做的話(huà)，你的利潤(rùn)表一到十月份收入成本費(fèi)用填寫(xiě)進(jìn)去就可以啊，你的利潤(rùn)總額不就出來(lái)了。
郭老師
2021 11/15 14:06
建議你看一下學(xué)堂亂賬整理的課程。
84784982
2021 11/15 16:38
水費(fèi)代收代繳的話(huà)是簡(jiǎn)易征收嗎，還有老師那個(gè)裝修保證金怎么記賬
郭老師
2021 11/15 16:40
代收代付就不需要做收入了，就不用簡(jiǎn)易計(jì)稅。如果你們單位不是代收代付的話(huà)，你需要正常做賬。
水可以簡(jiǎn)易計(jì)稅。
郭老師
2021 11/15 16:39
你們支付出去的，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
84784982
2021 11/15 17:30
我們收水費(fèi)的時(shí)候是收到私戶(hù)，但是付給自來(lái)水公司的話(huà)是公戶(hù)
郭老師
2021 11/15 17:31
好有利潤(rùn)嗎？需要開(kāi)發(fā)票嗎？
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