問題已解決
老師,您能不能看一下這張分錄代表的是什么意思?那后面的附件是兩張發(fā)票,暫估材料為什么是個負數(shù),為什么在借方,底下為什么還出現(xiàn)一個1塊多錢的暫估負數(shù)
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速問速答同學,你好,這個憑證應該是發(fā)票金額與暫估差異處理。憑證處理不是很清晰,建議處理時如下:
借:原材料
應付稅費
貸:應付賬款
然后沖暫估
借:原材料(紅字)
貸:應付賬款-暫估(紅字)
2021 11/13 11:17
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