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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是委托人力資源代繳社保的，對方公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我這邊怎么入賬啊 還涉及社保個(gè)人部分
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工資是你們自己發(fā)放嗎？
2021 11/08 11:59
84784953 
2021 11/08 12:00
是的的，。。 老師
郭老師 
2021 11/08 12:01
你好，和你們自己繳納是一樣的。只不過是中間的這個(gè)中介費(fèi)或者是服務(wù)費(fèi)，你多的管理費(fèi)用，辦公費(fèi)里面。
郭老師
2021 11/08 12:01
就要分開，每個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)是多少，企業(yè)負(fù)擔(dān)是多少。
84784953
2021 11/08 13:46
借：管理費(fèi)用-社保100 其他應(yīng)收款--社保10 管理費(fèi)用---服務(wù)費(fèi)30 貸：銀行存款130 這樣做嗎？
郭老師
2021 11/08 13:48
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
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