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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我新接受了一個(gè)公司，然后錄期初的時(shí)候，對(duì)不上，是不是我的方法不對(duì)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
學(xué)員你好，要看一下你的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是不是對(duì)的
2021 11/05 16:50
84784979 
2021 11/05 16:51
老師，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是對(duì)的
悠然老師01 
2021 11/05 16:52
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是試算平衡的，你的數(shù)據(jù)試算不平衡
悠然老師01
2021 11/05 16:52
你核對(duì)一下是哪個(gè)科目的問(wèn)題
84784979
2021 11/05 16:53
老師，之前的余額表期末錄到我的期初，他的本年累計(jì)錄到我的本年累計(jì)
悠然老師01
2021 11/05 16:55
你的啟用期間是什么時(shí)候
84784979
2021 11/05 16:56
老師，是2021年第9期
悠然老師01
2021 11/05 17:00
那你錄入的是8月底的期末余額，本年累計(jì)1-8月數(shù)據(jù)，本年累計(jì)只需要錄入損益類科目，借方和貸方都要錄入
84784979
2021 11/05 17:02
老師，期末余額都需要錄入是嗎？但是她打印出來(lái)的會(huì)計(jì)期間是6月，那我是不是應(yīng)該會(huì)計(jì)期間選到7月？
悠然老師01
2021 11/05 17:06
她打印出來(lái)的會(huì)計(jì)期間是6月，你的啟用期間就是7月，資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類科目輸入期末余額，因?yàn)樗钠谀┦悄愕钠诔?，損益類科目輸入借方和貸方累計(jì)發(fā)生額
84784979
2021 11/05 17:13
老師，那7月8月并沒(méi)有賬，我直接錄9月也有影響嗎
悠然老師01
2021 11/05 17:17
那沒(méi)有影響，但是你要把7月8月結(jié)賬結(jié)過(guò)去
悠然老師01
2021 11/05 17:18
這個(gè)企業(yè)沒(méi)有固定資產(chǎn)嗎，怎么7月、8月沒(méi)有賬
是不是沒(méi)有做？
84784979
2021 11/05 17:21
老師，直接就是當(dāng)時(shí)啟用的會(huì)計(jì)期間就是9月
悠然老師01
2021 11/05 17:24
是的，可以按9月啟用，用他的數(shù)據(jù)錄入
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