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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶打到合作方海外帳戶，合作方提供海外形式發(fā)票和廣告充值合同， 這些可以作為我們的銷售成本或者其他類型的成本發(fā)票嗎
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您好，可以的，不過(guò)海外是沒有發(fā)票的，不像我們中國(guó)這樣的發(fā)票，一般是收據(jù)或小票做為發(fā)票，沒關(guān)系的這些也是可以入賬并在稅前扣除的。
2021 11/05 13:57
84784957 
2021 11/05 14:06
類似廣告充值合同這種呢？
Chen老師 
2021 11/05 14:07
這個(gè)不清楚你們有什么單據(jù)，但海外是沒有發(fā)票的。
84784957
2021 11/05 14:09
這個(gè)入賬在稅前扣除的分錄應(yīng)該怎么做呢？
Chen老師
2021 11/05 14:09
稅前扣除沒有分錄。
84784957
2021 11/05 14:11
就是說(shuō)海外形式的收據(jù)或小票就可以入賬，進(jìn)行稅前抵扣
Chen老師
2021 11/05 14:12
是的，所得稅匯繳時(shí)扣除即可，不存在什么分錄
84784957
2021 11/05 14:13
是不用在金蝶做賬？
Chen老師
2021 11/05 14:14
沒理解你的意思，你們的財(cái)務(wù)軟件是什么就是什么 報(bào)稅有報(bào)稅系統(tǒng)
84784957
2021 11/05 14:14
是年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候是嗎
Chen老師
2021 11/05 14:15
是啊，在所得稅前扣除就可以了
84784957
2021 11/05 14:18
電子稅務(wù)局，是要在這幾個(gè)表中的一個(gè)進(jìn)行塡寫嗎？
Chen老師
2021 11/05 14:19
報(bào)稅你問(wèn)下會(huì)計(jì)，或是報(bào)個(gè)學(xué)堂的實(shí)操班聽下，就不一一講解了
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