問(wèn)題已解決

老師，繳納增值稅及附加稅時(shí)，減免了38.23我記入了營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助對(duì)不對(duì)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/05 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這么做的，也可以直接按交多少做多少。
2021 11/05 10:15
84784978
2021 11/05 10:22
好的，那收到返還的所得稅款時(shí)，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入~政府補(bǔ)助對(duì)嗎
郭老師
2021 11/05 10:24
你之前有繳納的，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配，如果返還的是上億年。
84784978
2021 11/05 10:34
不太懂~~~l老師·~
郭老師
2021 11/05 10:36
你好，具體的哪一個(gè)不明白，紅沖所得稅費(fèi)用就是啦。
郭老師
2021 11/05 10:36
跨年啦，這個(gè)所得稅費(fèi)用不能直接用所得稅費(fèi)用，需要通過(guò)利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整。
84784978
2021 11/05 10:39
不跨年，是今年得稅收返還
郭老師
2021 11/05 10:40
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。就是你當(dāng)時(shí)繳納的相反分錄。
84784978
2021 11/05 10:43
具體怎么做分錄
郭老師
2021 11/05 10:44
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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