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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，本月計(jì)提的工資，次月發(fā)放，這個(gè)工資表是放在本月憑證里還是次月呢
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你好，計(jì)提工資分錄，發(fā)放工資分錄附件都需要有工資表?
2021 10/30 09:09
84784966 
2021 10/30 09:10
那次月發(fā)放了呢？憑證里就附回單嗎
鄒老師 
2021 10/30 09:11
你好，次月發(fā)放，憑證的附件：工資表，銀行付款回單。
84784966
2021 10/30 09:11
另外每次的結(jié)轉(zhuǎn)是各項(xiàng)收、支的合計(jì)呢？還是跟流水賬一樣的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)?
我就弄不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師
2021 10/30 09:12
你好，具體是結(jié)轉(zhuǎn)什么呢？?
84784966
2021 10/30 09:24
沒(méi)個(gè)月記賬完畢不是都要結(jié)轉(zhuǎn)成本、利潤(rùn)、費(fèi)用、收入的嗎
鄒老師
2021 10/30 09:24
你好，你是指把損益事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的意思？?
84784966
2021 10/30 09:35
是的，出財(cái)報(bào)不是要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)嗎？
老師，我基礎(chǔ)不好，是不是說(shuō)的有點(diǎn)外行
鄒老師
2021 10/30 09:37
你好，把損益事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，賬務(wù)處理是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
其他業(yè)務(wù)收入，
營(yíng)業(yè)外收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
其他業(yè)務(wù)成本，
營(yíng)業(yè)外支出，
管理費(fèi)用，
銷售費(fèi)用等科目
本年利潤(rùn)（或借方）
84784966
2021 10/30 09:54
例:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是本月的合計(jì)金額對(duì)嗎？
鄒老師
2021 10/30 09:54
你好，是的，是這樣的
84784966
2021 10/30 09:55
其他業(yè)務(wù)成本，營(yíng)業(yè)外支出都是結(jié)轉(zhuǎn)的本月累計(jì)嗎
鄒老師
2021 10/30 09:55
你好，是本月的發(fā)生額
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