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問題已解決
暫估入庫的，到最后收到票或一直收不到票該怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，最后收到票或一直收不到票，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2021 10/29 09:30
84784959 
2021 10/29 09:41
那老師分錄怎么寫？
紫藤老師 
2021 10/29 09:42
分錄如下：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
下月初用紅字：
借：原材料 (紅字)
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)
收到發(fā)票：
借：原材料(材料采購)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸：銀行存款(應(yīng)付賬款)
如果沒有發(fā)票的
借 營業(yè)外支出
貸?銀行存款(應(yīng)付賬款)
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