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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，做注銷的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款還有余額這個(gè)怎么處理
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借其他應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入
2021 10/28 15:16
84784995 
2021 10/28 15:18
老師，你幫忙看下，就是這個(gè)表
郭老師 
2021 10/28 15:22
啊，這個(gè)是誰(shuí)欠你們的錢。
84784995
2021 10/28 15:25
老師，是法人的
郭老師
2021 10/28 15:26
你好，需要做分紅處理的，他能還錢回來(lái)嗎？不還錢的話就做分紅。
郭老師
2021 10/28 15:26
他還需要交20%個(gè)稅，如果是有限公司。
84784995
2021 10/28 15:28
還錢回來(lái)做到哪里呢？老師
郭老師
2021 10/28 15:29
轉(zhuǎn)到你公司賬戶，借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
84784995
2021 10/28 15:33
那銀行賬余額怎么處理呢
郭老師
2021 10/28 15:36
你好，你們有實(shí)收資本嗎？可以退實(shí)收資本，如果沒(méi)有的話還是做分紅。
84784995
2021 10/28 15:38
有實(shí)收資本，老師
84784995
2021 10/28 15:40
做分紅，是直接轉(zhuǎn)么
郭老師
2021 10/28 15:41
你好，對(duì)的是的直接轉(zhuǎn)給個(gè)人。
84784995
2021 10/28 15:48
沒(méi)有實(shí)收資本，做分紅怎么做呢？老師
郭老師
2021 10/28 15:49
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
84784995
2021 10/28 15:50
有一家是沒(méi)有實(shí)收資本的
郭老師
2021 10/28 15:52
沒(méi)有實(shí)收資本，做分紅就可以的。第二個(gè)分錄，借應(yīng)付利潤(rùn)貸，其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。他的和這個(gè)是一樣的。
84784995
2021 10/28 15:57
第一個(gè)分錄是銀行那個(gè)嗎
84784995
2021 10/28 15:59
不還到銀行的話是不就是直接做第二個(gè)分錄了
郭老師
2021 10/28 15:59
你好。不還錢回來(lái)的做這個(gè)分錄，這個(gè)是完整的。借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
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