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我有一個客戶問我申報的時候電子稅務(wù)局提出的數(shù)據(jù)和稅控盤提出的數(shù)據(jù)不一致，就是實際他開了一張百分之一普票，明細里面有張百分之三，所以形成了現(xiàn)在多繳的情況，他這種情況后期怎么調(diào)賬或者怎么弄該
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你開出的發(fā)票是1%，減免的2%的增值稅，要填列到減免稅明細表里面的
2021 10/27 09:42
84785009 
2021 10/27 09:50
電子稅局是少繳，填不進去了，下邊兒有一個減征，2%的那個在里邊兒不能填，它只能大于銷售額的2%，不能小于。
84785009
2021 10/27 09:52
稅務(wù)局說只能這樣，他意思后期他賬怎么調(diào)？
辜老師 
2021 10/27 09:52
要另外填列減免稅明細表里面
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