問(wèn)題已解決

我們是家具加工廠，屬于小規(guī)模，，受托加工家具，由委托方提供原材料，我們要交哪些稅呢我們只負(fù)責(zé)加工，原材料由其他公司提供

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 13:39
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要繳納增值稅及附加稅、印花稅
2021 10/22 13:40
84784958
2021 10/22 13:43
稅率怎么算呢老師
84784958
2021 10/22 13:44
比如說(shuō)一批原材料，加工費(fèi)是5000，按5000的3%算嗎
曹帥老師
2021 10/22 13:45
您好，您是要開(kāi)專票還是普票？滿足季度不超過(guò)45萬(wàn)免稅的標(biāo)準(zhǔn)嗎
曹帥老師
2021 10/22 13:46
加工費(fèi)目前的印花稅稅率是萬(wàn)五，5000*萬(wàn)五
84784958
2021 10/22 13:47
普票是怎么算的
曹帥老師
2021 10/22 13:49
如果是普票，超過(guò)了免稅45萬(wàn)的限額。 5000/（1+1%）*1%
84784958
2021 10/22 13:50
沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)
曹帥老師
2021 10/22 13:50
沒(méi)有超過(guò)，您不需要繳納增值稅
曹帥老師
2021 10/22 13:51
而且小規(guī)模納稅人，印花稅減半征收
84784958
2021 10/22 13:53
按月繳還是按季繳呢
曹帥老師
2021 10/22 13:56
這個(gè)看您當(dāng)時(shí)怎么做的稅務(wù)登記
84784958
2021 10/22 13:59
如果月?tīng)I(yíng)業(yè)額是20萬(wàn)，每個(gè)月交的增值稅是20萬(wàn)/（11%）*1%＝18181.82，不是20萬(wàn)*3%＝6000嗎
84784958
2021 10/22 14:01
看是小規(guī)模還是一般納稅人嗎
曹帥老師
2021 10/22 14:03
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策，減按1%
84784958
2021 10/22 14:03
超過(guò)45萬(wàn)就是按營(yíng)業(yè)額/（11%）*1%算
曹帥老師
2021 10/22 14:21
您好，是的。超過(guò)的話就按這個(gè)公式
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