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實(shí)務(wù)
問題已解決
單位其中有兩臺車是4S兩臺車購進(jìn)做試駕車，庫存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，但是稅務(wù)這邊銷售收入把這兩臺試駕車也算進(jìn)去，報表和增值稅收入金額不一致，怎么操作
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學(xué)員你好，這是視同銷售的，可以填所得稅納稅申報表通過視同銷售調(diào)整
2021 10/22 10:10
84785013 
2021 10/22 10:11
那我賬務(wù)處理怎么做，主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報表里不一致
悠然老師01 
2021 10/22 10:12
會計處理不用調(diào)整，填所得稅報表時調(diào)整就可以
84785013
2021 10/22 10:17
利潤表不用調(diào)整，那所得稅報表里面怎么調(diào)整，在哪一欄調(diào)
悠然老師01
2021 10/22 10:18
所得稅收入表里有一項(xiàng)視同銷售收入
84785013
2021 10/22 10:27
所得稅申報里面沒有這一欄呀，我上面有發(fā)圖片
悠然老師01
2021 10/22 10:29
填入特定業(yè)務(wù)計算的
84785013
2021 10/22 11:04
確定是這個么，這個是房地產(chǎn)的
悠然老師01
2021 10/22 11:13
建議你年度匯算再填
84785013
2021 10/22 11:24
那增值稅報表收入和所得稅收入不一致沒關(guān)系么
悠然老師01
2021 10/22 11:25
沒有關(guān)系，只是年度才稽核哪
84785013
2021 10/22 11:37
是到明年五月匯算清繳完畢核算檢查是吧
悠然老師01
2021 10/22 11:40
是的，年度匯算清繳時對上就可以了
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