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問題已解決
幫忙看一下怎么回事，增值稅申報失敗
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你好同學(xué)，你的10318.38是什么數(shù)據(jù)？和稅局提取的8890有差異，所以過不去
2021 10/22 09:59
84784978 
2021 10/22 10:02
填寫完這個
自動帶出來的
3%的稅額
84784978
2021 10/22 10:03
如果手動改成這個
會提示
榮榮老師 
2021 10/22 10:17
把你的申報表整個截圖發(fā)一下，你本次申報的含稅金額也發(fā)過來
84784978
2021 10/22 10:35
什么叫本次申報的含稅金額
我開具的是-343946.14%2b-8890.66
-343946.14是3張按照3%開具的，1張按照1%的開具的
稅額合計是-8890.66
申報表上自動帶出來的-10318.38是4張3%稅點的金額
榮榮老師
2021 10/22 10:53
你是既開了3個點的發(fā)票又開了1個點的發(fā)票？怪不得勾稽關(guān)系不對，申報表主表一直都是按3個點計算的。
你開的全是專票？另外，第10欄，正常是填的正數(shù)，你自己填成負數(shù)了？
84784978
2021 10/22 10:57
普票
紅沖
負數(shù)
-343946.14是不含稅銷售額
-8890.66是稅額
榮榮老師
2021 10/22 11:00
那你的第二欄填的是專票，并且金額是正數(shù)
84784978
2021 10/22 11:01
專票沒有問題，只是提示普通的問題
榮榮老師
2021 10/22 11:08
同學(xué)，你提供的信息不完整。你的專票開了342560元，普票開的負數(shù)-343946.14-8890.66，加起來你本月總的銷售額是負數(shù)，計算出來是不用繳納增值稅的，但是你看你的22欄，本期應(yīng)交稅10276元。是矛盾的
84784978
2021 10/22 11:24
小規(guī)模，普票一季度不超過45萬，免稅，填寫在 四
榮榮老師
2021 10/22 11:35
免稅是填在四，但是你的銷售額還要填在第一欄里邊。
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