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貨款已付，發(fā)票當月沒收到，想要預提成本該如何分錄？收到票如何分錄？
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借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
發(fā)票到了借應付賬款貸，庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)貸，庫存商品負數(shù)。
借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021 10/21 11:48
84784963 
2021 10/21 11:50
我們貨款已經(jīng)支付了呀
郭老師 
2021 10/21 11:52
那就把應付賬款改成庫存現(xiàn)金或者是銀行存款。
郭老師
2021 10/21 11:52
借庫存商品貸銀行
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
發(fā)票到了借應付賬款貸，庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)貸，庫存商品負數(shù)。
借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784963
2021 10/21 11:55
貨款已經(jīng)支付，款項做借預付賬款，待銀行存款處理了，感覺不對呢
郭老師
2021 10/21 11:57
你好，因為你發(fā)票到了之后，錢并沒有退回來，所以用一個往來科目來代替。
84784963
2021 10/21 12:02
那預付賬款那塊不就一直掛著了
84784963
2021 10/21 12:04
貨款已經(jīng)支付，款項做借預付賬款，待銀行存款處理了，，，
郭老師
2021 10/21 12:05
你好，你再細看一下有余額嗎。你看下52的那個回復，應付賬款借方有一個余額，
倒數(shù)第二個分錄，應付賬款在貸方有一個余額。
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