問題已解決

老師，麻煩有空幫忙講講這道題，謝謝

84784969| 提問時間：2021 10/21 11:33
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好計算過程如下 當期應納稅所得額=300-15+5+10=300
2021 10/21 12:01
朱小慧老師
2021 10/21 12:08
遞延所得稅負債本期發(fā)生額是1 對應的暫時性差異是1/25%=4 調(diào)減應納稅所得額4萬元 遞延所得稅資產(chǎn)本期發(fā)生額是-2 調(diào)減應納稅所得額2/25%=8 當期應納稅=（300-4-8）*0.25=72
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