00:10:00
問題已解決
工資調整了怎么做賬。上月計提并結轉2650元。本月發(fā)放2650元。并且本月調整為2500元，做憑證計提本月工資:借管理費工資2500，貸應付工資2500。結果科目余額表應付工資借方有余額150元。應該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你實際工資是多少金額，這樣好判斷，你計提了多少工資
2021 10/20 20:06
84785039 
2021 10/20 20:09
8月份發(fā)放7月份計提的工資是2650元。8月份工資調整為2500，所以計提2500元。9月實際發(fā)放就是2500元了。
meizi老師 
2021 10/20 20:14
你多計提了150是嗎？你應該是只發(fā)放了2500，你應該是貸方有余額150吧
meizi老師
2021 10/20 20:14
借方的話就是你多支付了150才有余額的
84785039
2021 10/20 21:15
不是呢，沒多計提也沒多支付。因為7月是2650的工資，所以當月就按2650計提但未正式發(fā)放。8月接到公司通知工資調整為2500，所以8月計提工資是2500。但是，8月發(fā)放7月的工資，這里有個時間差。8月發(fā)放7月的工資是2650沒錯。8月計提本月工資是2500也沒錯。錯就錯在這個時間差。工資壓一個月發(fā)放。那么現(xiàn)在懂我意思了嗎？應該怎么處理？
meizi老師
2021 10/21 09:00
你好 ；? ? 不管你壓一個月發(fā)還是怎么處理 ； 你只需要記得你當月工資當月做計提處理正確的金額。 發(fā)放的時候在做發(fā)放分錄即可 ；至于有余額 ； 在你沒有發(fā)放之前? 肯定是有余額的?
閱讀 430
描述你的問題，直接向老師提問
127
意見反饋
