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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有一個(gè)去年的設(shè)計(jì)施工一體化的項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)甲方說讓設(shè)計(jì)費(fèi)開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方，現(xiàn)在要付尾款了，甲方又不同意了，非要設(shè)計(jì)公司開票給他們，現(xiàn)在設(shè)計(jì)公司要求我退票給他們，他們錢退回來，可是去年發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)目成本，那我把發(fā)票退給他，那我要紅沖成本，而且我還的修改2020年匯算清繳報(bào)表繳納企業(yè)所得稅對(duì)吧
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你好，不要退票，讓對(duì)方開紅字發(fā)票，專票還是普票？
2021 10/20 13:27
84785003 
2021 10/20 13:30
普票，老師。。。。。
耿老師 
2021 10/20 13:33
您好，普票的話，讓對(duì)方開紅字發(fā)票，你能把原普票復(fù)印件留下，把原票退給對(duì)方就可以。
84785003
2021 10/20 13:36
老師那我成本要紅沖是嘛，分錄做在這個(gè)月嘛，但是我2020年匯算清繳報(bào)表不是要修改嘛
耿老師
2021 10/20 13:38
你好，如果開了紅字發(fā)票的話，在這個(gè)月處理就可以，不用更改以前的。
84785003
2021 10/20 13:40
那我不用去更改2020年匯算清繳報(bào)表嘛，只需要這月做筆紅沖成本的分錄就行了嘛
耿老師
2021 10/20 13:41
你好，是的，如果開紅字發(fā)票的話，再開紅字發(fā)票當(dāng)月進(jìn)行處理。
84785003
2021 10/20 13:48
老師是不是他們設(shè)計(jì)單位開紅字發(fā)票的當(dāng)月，我這邊要做賬的時(shí)候當(dāng)月要做進(jìn)去，這樣就是當(dāng)月開紅字，當(dāng)月處理，那我還需要要紅字發(fā)票或者發(fā)票復(fù)印件嘛
耿老師
2021 10/20 13:50
你好，普票的話，你需要把原發(fā)票退給對(duì)方，所以要留一個(gè)復(fù)印件，其他的不用了。他們應(yīng)該給你一份紅字票的。
84785003
2021 10/20 13:53
好的老師，我再問一下，那我2020年匯算清繳報(bào)表就不用去更改了
耿老師
2021 10/20 13:56
你好，有紅字發(fā)票就不用更改去年申報(bào)了。
84785003
2021 10/20 13:59
還有一個(gè)問題就是有一個(gè)合伙制企業(yè)，有一個(gè)股東要報(bào)銷差旅費(fèi)的一些費(fèi)用發(fā)票，但是有些費(fèi)用沒有發(fā)票的，那我怎么給他報(bào)銷呢，像有發(fā)票的我可以從公司賬戶打款給他備注差旅費(fèi)，但是那些沒有發(fā)票的要怎么報(bào)銷呢
耿老師
2021 10/20 14:01
您好，最安全的方法是需要提供其他發(fā)票來報(bào)銷。
84785003
2021 10/20 14:03
我從公司賬戶直接打款給他個(gè)人沒有問題吧
耿老師
2021 10/20 14:03
你好，暫時(shí)沒有問題，但是年底前要平掉。
84785003
2021 10/20 14:10
還有個(gè)問題就是公司的車賣給個(gè)人，我們一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)說通過二手市場，我們就不用開票了，也不產(chǎn)生稅金，這個(gè)是怎么操作流程的，領(lǐng)導(dǎo)也就這樣給我說了一個(gè)大概，所以不太了解
耿老師
2021 10/20 14:12
你好，是你們公司出錢嗎？具體的流程我也不是很清楚。只能說是少交稅，但不可能不交稅。
84785003
2021 10/20 14:13
我們公司是出售車輛，但是領(lǐng)導(dǎo)跟我說不用繳稅，他也是聽別人說的，具體他也不清楚
耿老師
2021 10/20 14:14
你好，你重新提問一下，看看有沒有其他老師具體熟悉這一塊兒情況？
耿老師
2021 10/20 14:14
我接觸的只是可以少交稅，但是不能不交稅。
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