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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，即征即退這個(gè)申報(bào)怎么填寫(xiě)呀？一般項(xiàng)目的這個(gè)金額就是即征即退的金額，老師，你告訴我怎么填寫(xiě)就好,我已經(jīng)手動(dòng)改了，一般項(xiàng)目沒(méi)金額了，但是即征即退這欄具體怎么填寫(xiě)跟我說(shuō)一下就好
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您好，先告訴我即征即退部分進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)情況
2021 10/20 09:48
84785044 
2021 10/20 09:57
我開(kāi)了三張發(fā)票金額23893.8。稅額3106.2；我填寫(xiě)在附表一這里；其他的要填寫(xiě)什么，出現(xiàn)黃色（很著急，麻煩老師盡快回復(fù)下）
84785044
2021 10/20 09:58
主表這里出現(xiàn)了3106.2；應(yīng)納稅額3106.2元
84785044
2021 10/20 10:00
老師，麻煩盡快幫我解答一下
曹帥老師 
2021 10/20 10:03
圖片太小，看不清發(fā)票類型。
先在附表一種按照對(duì)應(yīng)稅率13%填在開(kāi)票或者其他發(fā)票列中銷售額和銷項(xiàng)稅
同時(shí)在其中：即征即退項(xiàng)目中合計(jì)那一列填寫(xiě)銷售額和銷項(xiàng)稅
主表自然有帶過(guò)來(lái)數(shù)據(jù)了
曹帥老師
2021 10/20 10:04
你看看這個(gè)圖片，按我說(shuō)的填
84785044
2021 10/20 10:15
老師，再麻煩您幫我看下，挺著急的，非常感謝您
曹帥老師
2021 10/20 10:17
這里也需要填，看你是專票還是普票，選擇填報(bào)
84785044
2021 10/20 10:28
老師，再麻煩您幫我看下，非常感謝您
84785044
2021 10/20 10:31
老師要全部填寫(xiě)完整才不出現(xiàn)黃色的匡匡呢；但是也不對(duì)呀 ；9% 的稅率服務(wù)，這欄不應(yīng)該填寫(xiě)數(shù)的 ；這個(gè)13% 的稅率呢
84785044
2021 10/20 10:32
不填寫(xiě)出現(xiàn)黃色那欄呢
曹帥老師
2021 10/20 10:34
9%你沒(méi)有發(fā)生就不需要填
剛才黃色，是小數(shù)點(diǎn)有尾差
84785044
2021 10/20 10:37
正常來(lái)說(shuō)不應(yīng)該出現(xiàn)黃色的
84785044
2021 10/20 10:39
老師這個(gè)表是不用填寫(xiě)的吧
曹帥老師
2021 10/20 10:47
這個(gè)表必須填啊，
你出現(xiàn)黃色是因?yàn)槎愵~有0.01的尾差，你調(diào)整一下就行
84785044
2021 10/20 10:54
老師 帶出來(lái)的一個(gè)三千多的稅金
84785044
2021 10/20 10:55
我在即征即退實(shí)際退稅額 填寫(xiě)2389.38這個(gè)金額進(jìn)去 是正常的嗎 還是35欄不用填寫(xiě)呢
曹帥老師
2021 10/20 11:00
實(shí)際退稅額不用填，寫(xiě)0 就行。
你以后要是有疑問(wèn)，可以告訴我**，方便咨詢。我專門(mén)做稅務(wù)管理及籌劃的。
84785044
2021 10/20 11:02
3106.19；這個(gè)金額是退多少錢(qián)的稅呢
曹帥老師
2021 10/20 11:03
實(shí)際繳納稅額-不含稅銷售額*3%
84785044
2021 10/20 11:03
這個(gè)表也是不用填寫(xiě)的是嗎
84785044
2021 10/20 11:08
老師~~~這個(gè)表也是不用填寫(xiě)的是嗎
曹帥老師
2021 10/20 11:11
如果沒(méi)有涉及到相關(guān)業(yè)務(wù)，就不需要填寫(xiě)。
曹帥老師
2021 10/20 11:12
您要是想系統(tǒng)學(xué)習(xí)增值稅申報(bào)，可以VX
84785044
2021 10/20 11:28
老師這個(gè)退稅要填寫(xiě)什么類型~沒(méi)有軟件的
84785044
2021 10/20 11:33
老師這個(gè)退稅要填寫(xiě)什么類型~沒(méi)有軟件的
？
曹帥老師
2021 10/20 13:53
中午有事出去忙了，這個(gè)選擇軟件集成電路企業(yè)
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