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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)3月份至6月份先扣除了員工社保費(fèi)個(gè)人部分，到了6月份才繳納3月份到6月份的社保，這樣從繳納計(jì)提發(fā)放怎樣做分錄？謝謝
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您好
請(qǐng)問(wèn)3月份至6月份先扣除了員工社保費(fèi)個(gè)人部分沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎
2021 10/17 20:14
84784953 
2021 10/17 20:16
之前每個(gè)月都要先做一次社保計(jì)提嗎
bamboo老師 
2021 10/17 20:17
是的?之前每個(gè)月都要先做一次社保計(jì)提
84784953
2021 10/17 20:17
請(qǐng)問(wèn)之前的那個(gè)月的分錄應(yīng)該怎樣做？謝謝！
bamboo老師
2021 10/17 20:18
工資發(fā)放的時(shí)候扣了個(gè)人沒(méi)有寫(xiě)分錄？
84784953
2021 10/17 20:27
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提個(gè)人部分社保分錄怎樣寫(xiě)？包含扣除社保單位和個(gè)人部分的工資分錄怎樣寫(xiě)？請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝
bamboo老師
2021 10/17 20:28
個(gè)人部分社保是包含在工資里面一起計(jì)提的
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
計(jì)提單位社保
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
上交社保?
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
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