問題已解決

老師，就是我們之前利息收入做賬時候，財務費用-利息沒有用負號在借方表示，倒是未分配利潤跟年初加本年累計之和不相等，這個怎么調(diào)整呢

84784959| 提問時間：2021 10/15 17:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
那是你利潤表財務費用的取數(shù)取錯了，不能只取借方發(fā)生額，要取借方發(fā)生額—這個貸方發(fā)生額
2021 10/15 17:15
84784959
2021 10/15 17:31
財務軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的，然后沒有結(jié)轉(zhuǎn)貸方的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
辜老師
2021 10/15 17:32
那你只能反結(jié)賬，然后吧貸方發(fā)生額改為借方負數(shù)
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