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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司買酒取得了一張專用發(fā)票能抵扣嗎，我看抖音上說(shuō)如果抵扣的話要做成收入了
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你好
福利費(fèi)招待費(fèi)不可以抵扣
是
2021 10/15 16:39
84785044 
2021 10/15 16:42
那專票不抵扣有沒(méi)有什么影響啊
84785044
2021 10/15 16:43
那如果想抵扣的話要怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師 
2021 10/15 16:43
你好，一直不抵扣有影響，因?yàn)槟阕钭詈笞N的時(shí)候總得抵扣了他。
84785044
2021 10/15 16:44
老師，那如果想抵扣的話要怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師
2021 10/15 16:45
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785044
2021 10/15 16:50
老師，我看他說(shuō)那上網(wǎng)上說(shuō)的還涉及一個(gè)什么，還得交增值稅，還得交個(gè)人所得稅，然后后期還涉及了一個(gè)企業(yè)所得稅，要是抵扣要這么麻煩嗎？
郭老師
2021 10/15 16:53
你好，上面寫了不是交了增值稅，因?yàn)槟愦文陞R算清繳的時(shí)候需要視同銷售，正常確認(rèn)收入交增值稅交所得稅。
84785044
2021 10/15 17:10
像第一個(gè)的時(shí)候，是別人給我們開(kāi)了這一張這個(gè)專用發(fā)票，把這張發(fā)票附到那個(gè)后邊兒，那如果要是把他，就是把這把酒送給人家了時(shí)候，那后面要附什么憑證呢？
郭老師
2021 10/15 17:18
自己寫一個(gè)贈(zèng)送出去的說(shuō)明或者是你的出庫(kù)單。
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