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實(shí)務(wù)
問題已解決
九月發(fā)現(xiàn)六月份鉤選的發(fā)票跟增值稅報(bào)表上不一致，少了四張進(jìn)項(xiàng)未抵扣，九月份怎么處理？
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你好，補(bǔ)上這四張的進(jìn)項(xiàng)稅處理
2021 10/14 19:04
84785033 
2021 10/14 19:06
在增值稅報(bào)表哪里體現(xiàn)？
夏天老師 
2021 10/14 19:07
你的少四張是指少勾選了4張嗎？
84785033
2021 10/14 19:12
六月份勾統(tǒng)計(jì)有六張票，但是六月份的增值稅報(bào)表只有兩張，九月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)抵扣的時(shí)候少了四張，請問這四張還能抵扣，還需要怎么處理？
夏天老師
2021 10/14 19:14
那是你們填的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額那里的四張?zhí)畛?了吧，你看下你6月的明細(xì)表
84785033
2021 10/14 19:15
按理是不可能，但是他就是報(bào)上去了，我現(xiàn)在想問這四張票的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做處理？
夏天老師
2021 10/14 19:19
你得先知道原因才能處理啊，不然我怎么知道是直接加進(jìn)去還是上次已經(jīng)抵扣過了呢
84785033
2021 10/14 19:20
沒有抵扣，但是電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表上沒有地方填
夏天老師
2021 10/14 19:21
沒有抵扣就再進(jìn)行勾選抵扣啊
84785033
2021 10/14 19:21
但是六月份的時(shí)候已經(jīng)勾選認(rèn)證了，但在電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表上面，取數(shù)沒取到確申報(bào)成功了，我是現(xiàn)在的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，但是不知道這個(gè)稅額怎么處理，是還能抵扣，還是不能抵扣了，能抵扣的話，填在哪里？不能抵扣的話，怎么賬務(wù)處理？
夏天老師
2021 10/14 19:24
那你需要去到稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)6月份的報(bào)表，改成正確的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后9月的報(bào)表就會(huì)出現(xiàn)留抵稅額
84785033
2021 10/14 19:25
這么說能明白嗎？六月份勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅比六月份增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅多了，按理的話是報(bào)不上去，可是現(xiàn)在就是報(bào)上去了，我想問的是，九月怎么處理？
84785033
2021 10/14 19:26
那稅款不統(tǒng)一怎么辦？
夏天老師
2021 10/14 19:26
我明白你的意思了，但是你還是先需要更改6月份的報(bào)表，然后才能處理9月份的
84785033
2021 10/14 19:26
7月和8月的報(bào)表都要更正嗎？
夏天老師
2021 10/14 19:27
是的呢，6，7，8的數(shù)字都會(huì)要進(jìn)行變更，這樣9月才會(huì)有留抵出現(xiàn)
84785033
2021 10/14 19:31
但是他每個(gè)月都有稅款，也可以做期末留底嗎？
夏天老師
2021 10/14 19:32
可以啊，這就是你多交的稅款啊，只是前面沒發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
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