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實(shí)務(wù)
問題已解決
我今年暫估工程施工入賬，明年五月發(fā)票才到，都跨年了，到時(shí)候我怎么做賬
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你好
先紅沖暫估，再按發(fā)票入賬?
2021 10/14 14:56
84785027 
2021 10/14 15:04
年終匯算清繳又怎么做
84785027
2021 10/14 15:07
那發(fā)票就入在了2022年了，會(huì)匯算清繳有影響嗎 要不要用到上年度損益調(diào)整
玲老師 
2021 10/14 15:09
去年的費(fèi)用。通過以前年度是損益調(diào)整入賬，然后匯算清繳時(shí)調(diào)整，不能算為今年的費(fèi)用扣除。
84785027
2021 10/14 15:41
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤，是吧
玲老師
2021 10/14 15:51
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84785027
2021 10/14 15:57
那這個(gè)分錄是不是在2022年做
玲老師
2021 10/14 16:07
收到發(fā)票時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄就要做了。
84785027
2021 10/14 16:52
跨年了也不影響嗎
84785027
2021 10/14 16:55
發(fā)票肯定是明年才會(huì)收到了
玲老師
2021 10/14 16:57
匯算清繳前不回來，發(fā)票需要納稅調(diào)整交所得稅。
84785027
2021 10/14 17:58
匯算清繳錢肯定回來，只是金額肯定多少有差異
玲老師
2021 10/14 17:59
現(xiàn)在想問什么問題呢
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