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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是，我們替銀行給各大商圈發(fā)優(yōu)惠券，有些商圈也能給我們開票（這些算是我們的成本）最后收入是跟銀行結(jié)算的，這樣該怎么入賬
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你好！你們對(duì)外怎么開發(fā)票？
2021 10/14 11:06
84785004 
2021 10/14 11:13
對(duì)外是服務(wù)費(fèi)發(fā)票
耿老師 
2021 10/14 11:40
你好！我的意思是你們按優(yōu)惠券全額開發(fā)票嗎？
84785004
2021 10/14 11:57
是的，我們跟銀行結(jié)算的時(shí)候是按照優(yōu)惠券金額開的
耿老師
2021 10/14 12:03
你好那只可以全額確認(rèn)收入
84785004
2021 10/14 12:30
嗯，這個(gè)我知道，就是我們跟銀行結(jié)算的時(shí)候，開票的時(shí)候確認(rèn)全額收入，但是我們跟那個(gè)各大商圈兒，我們給他發(fā)放優(yōu)惠券的時(shí)候，是資金是從我們賬上出去的，就是相當(dāng)于是一個(gè)我們成本，如果其他那個(gè)商圈兒，我們應(yīng)該就是怎么入這一部分的賬。
耿老師
2021 10/14 12:47
你好！商圈給你們提供發(fā)票嗎？
84785004
2021 10/14 13:02
有些提供有些就提供不了
耿老師
2021 10/14 13:09
提供發(fā)票的可以進(jìn)成本，不提供發(fā)票的進(jìn)成本后匯算清繳需要調(diào)增。
84785004
2021 10/14 13:11
對(duì)，想請(qǐng)教一下會(huì)計(jì)分錄
84785004
2021 10/14 13:24
老師，這是我目前做的分錄
耿老師
2021 10/14 14:27
你好，最后一步你們應(yīng)該做成本吧。
84785004
2021 10/14 14:46
好吧，那哪些商圈給我們開不了發(fā)票的，我們?cè)撛趺慈胭~，計(jì)入預(yù)付賬款的話，最后是調(diào)整納稅，該怎么去調(diào)，第一次遇到這邊的有點(diǎn)蒙圈
耿老師
2021 10/14 14:47
你好，也是計(jì)入成本，因?yàn)檫@是實(shí)際業(yè)務(wù)，但是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)回來，不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
84785004
2021 10/14 14:54
了解，那匯算清繳的時(shí)候，我直接在報(bào)表里面調(diào)整，分錄還需要調(diào)嗎？
耿老師
2021 10/14 15:16
你好，直接調(diào)整報(bào)表就可以調(diào)表不調(diào)賬。
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