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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是因?yàn)閷?duì)方失聯(lián)，我們之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，還有成本也要轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄如何做，我們公司是商貿(mào)企業(yè)
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您好，是以前年度發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅還是本年發(fā)生的業(yè)務(wù)？
2021 09/22 10:09
84784970 
2021 09/22 10:12
本年，這個(gè)需要怎么處理
小林老師 
2021 09/22 10:13
您好，借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），若發(fā)票非真實(shí)，借成本費(fèi)用（紅字）貸其他應(yīng)付款（紅字）
84784970
2021 09/22 10:15
那就是我這個(gè)非真實(shí)業(yè)務(wù)，我最后轉(zhuǎn)出是要補(bǔ)交稅款的，這個(gè)又要怎么做
小林老師
2021 09/22 10:17
您好，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
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