老師,我想問(wèn)下,企業(yè)是制造業(yè),今年補(bǔ)交了一筆去年的增值稅,(原因是去年一筆進(jìn)項(xiàng)稅不符合抵扣條件,原材料已經(jīng)實(shí)際領(lǐng)完了)這個(gè)賬務(wù)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,這樣也可以嗎?
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實(shí)務(wù)
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這樣可以的
2021 09/18 09:11
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- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以不用寫(xiě)借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款, 直接寫(xiě)成,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 534
- 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí) 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 是這三個(gè)分錄嗎?還是只需要 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)分錄? 3284
- 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 差額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 1436
- 月底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸,借或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借或者貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣對(duì)嗎? 9048
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