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问题已解决
外貿(mào)企業(yè)的費(fèi)用發(fā)票未抵扣的，在年底需要抵扣再轉(zhuǎn)出嗎？稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示，免稅銷售額占比與進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出占比配比異常，請問應(yīng)該怎么反饋啊？ 謝謝
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你好，你認(rèn)證了之后當(dāng)月就轉(zhuǎn)出你沒有認(rèn)證的情況下不用轉(zhuǎn)出
你查一下你們有多抵扣了的嗎？
04/05 19:30
70736105 
04/05 20:05
有一筆內(nèi)銷業(yè)務(wù)是銷售4噸貨物，只有一張20噸發(fā)票(批發(fā)購入后再分裝銷售)，抵扣了4噸的銷項(xiàng)稅后，因?yàn)樵匍_內(nèi)銷發(fā)票所以剩余16噸的進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)出，請問這樣可以嗎？
郭老師 
04/05 20:08
你好可以的
可以這么做的
70736105
04/06 19:04
沒有認(rèn)證也沒有轉(zhuǎn)出。但是稅務(wù)是不是要求免稅銷售對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣并轉(zhuǎn)出?。繘]有轉(zhuǎn)出，引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示，請問應(yīng)該怎么應(yīng)對啊？還一起提示了一些其他風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)是這個(gè)轉(zhuǎn)出問題引起稅務(wù)關(guān)注，所以提示其他風(fēng)險(xiǎn)的嗎？如果沒有這個(gè)問題，是不是就不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示了啊？謝謝 ！
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