問題已解決

老師好：公司23年虧損，24年利潤總額48萬，所得稅季度報:將這48萬自動填到了彌補以前年度虧損欄,24年第二季度盈利已繳所得稅2.3萬、第三季度虧損，第四季度盈利應計提所得稅482元，問題1.突然出現(xiàn)自動補虧的情況第四季度我還用提482元嗎？2.之前已繳的2.3萬元所得稅會怎樣？補虧的帳用做嗎？怎么做？謝謝老師具體回答一下

156****0688| 提問時間：01/14 14:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 不用計提的，可以直接彌補 2.有虧損的季度利潤也是彌補虧損的，不用預交的，彌補虧損不用做賬 交的稅費申請退稅就可以
01/14 14:14
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