問題已解決

業(yè)務(wù)活動表有限定性收入，但資產(chǎn)負債表沒有結(jié)轉(zhuǎn)到限定性。對方說是結(jié)轉(zhuǎn)時公式?jīng)]設(shè)置好，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)科目有誤。

84784987| 提問時間：01/09 15:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
可檢查修正結(jié)轉(zhuǎn)公式，核實業(yè)務(wù)活動表公式及資產(chǎn)負債表結(jié)轉(zhuǎn)公式，按準則修正錯誤。確定錯誤期間后追溯調(diào)整賬務(wù)，少結(jié)轉(zhuǎn)補做分錄，多結(jié)轉(zhuǎn)做反向分錄。之后重新核對數(shù)據(jù)，可安排內(nèi)部或外部審計確保準確合規(guī)
01/09 15:22
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