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老師好！執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)，已開票未發(fā)貨未收款，因在2024年12月開票，2025年1月發(fā)貨，這種情況下，在2024年12月確認(rèn)收入，在2025年1月確認(rèn)成本，這樣做正確么？如果不正確，該如何操作？
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在12月份確認(rèn)收入，就得在12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本。你這個成本需要暫估，只要匯算清繳之前發(fā)票到了，你這個成本就可以抵扣所得稅。
01/08 15:02
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