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（四季度）本期利潤總額7524.01，本年累計利潤總額2925.84，一季度交所得稅123.26，本期交所得稅嗎，交多少
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同學你好
以前年度有虧損嗎
01/06 09:57
m8990_9768 
01/06 10:02
以前年度沒有虧損
樸老師 
01/06 10:03
你們是小微企業(yè)嗎？所得稅稅率是5%？
m8990_9768
01/06 10:05
企業(yè)是小微企業(yè)
樸老師
01/06 10:05
那你還得交的
季度預交季度的
m8990_9768
01/06 10:09
麻煩老師告下結(jié)果，謝謝
樸老師
01/06 10:11
你季度利潤表上的數(shù)據(jù)是本期還是本年
是本年的話就是2925.84*5%-123.26
如果是本期累計那就是7524.01*5%
m8990_9768
01/06 10:21
季度利潤表本季金額5524.01，本年累計金額2925.84，本季需要計提所得稅嗎，怎么算
m8990_9768
01/06 10:23
第一次發(fā)的數(shù)據(jù)是月度報表，第二次發(fā)的數(shù)據(jù)是季度報表
樸老師
01/06 10:24
同學你好
那就是預交5524.01*5%
m8990_9768
01/06 10:27
不應該是本年累計2925.84*0.05-123.26嗎
樸老師
01/06 10:29
季度申報都是按季度利潤預交的
匯算清繳才是你說的這個
m8990_9768
01/06 10:33
那按這個數(shù)字匯算清繳還要退我們稅是嗎
樸老師
01/06 10:35
是的哦
要退稅的
但是匯算清繳退稅可能會調(diào)增
m8990_9768
01/06 10:53
匯算清繳是企業(yè)所得稅年報是嗎
m8990_9768
01/06 10:55
調(diào)增成本怎么處理，怎么填，填在“與取得收入無關(guān)的支出可以嗎”還是“其他”
樸老師
01/06 11:00
對的
2.在匯算清繳的時候是在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)增的
m8990_9768
01/06 12:13
老師，企業(yè)所得稅年報里面的調(diào)增項目，如：招待費，怎么編制會計分錄，如果我是一月份報的年報，分錄是要做在一月份嗎
樸老師
01/06 12:14
同學你好
對的
是這樣的
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