00:10:00
問題已解決
老師，請(qǐng)問下我公司跟美團(tuán)合作，有個(gè)12月份的平臺(tái)費(fèi)用從我收入中扣掉了，然后美團(tuán)在1月份才開12月份的平臺(tái)費(fèi)用發(fā)票出來，請(qǐng)問我這個(gè)平臺(tái)費(fèi)用能做在12月份嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以的，可以這么做的。
01/03 10:41
m437092466 
01/03 10:54
那這筆被平臺(tái)扣掉的費(fèi)用，我應(yīng)該也算進(jìn)我12月的銷售收入里面嗎？比如我對(duì)公賬戶收到平臺(tái)打款5萬，1月收到12月美團(tuán)開的平臺(tái)費(fèi)1千，請(qǐng)問那我12月銷售收入也是要按5萬1千元來嗎？
郭老師 
01/03 10:56
那你幾月份銷售出去的？
m437092466
01/03 11:05
是這樣的，就是12月會(huì)開一部分發(fā)票給平臺(tái)客戶，然后剩余的是做無票收入在12月做銷售出去，比如收款5萬，開票出去1萬，剩余的4萬貨款加上收到的發(fā)票1千，合計(jì)4萬1千做無票收入銷售出去
郭老師
01/03 11:08
在12月份按照51000來做收入。
m437092466
01/03 11:24
那就是被平臺(tái)扣掉的那1千平臺(tái)費(fèi)用計(jì)入我的銷售收入是沒問題的蛤
郭老師
01/03 11:27
對(duì)的是的，沒有問題的，正確。
m437092466
01/03 12:20
好的，謝謝老師
郭老師
01/03 12:24
不用客氣
工作愉快
m437092466
01/03 17:41
老師，我還想問下就是我12月美團(tuán)平臺(tái)費(fèi)用因?yàn)椴淮_定金額多少需要暫估，要到1月份才會(huì)開出來，那我12月暫估的比1月份開的少了或者多了的金額，我要怎么處理呀？
郭老師
01/03 17:44
多了的借應(yīng)收賬款貸利潤分配，未分配利潤
少了的話就做相反的。
m437092466
01/03 17:54
那我這邊是用預(yù)收賬款來做賬，然后是預(yù)收沖應(yīng)收平賬的做賬方式，我這個(gè)借方也是用應(yīng)收賬款來嗎？能不能改成預(yù)收賬款
郭老師
01/03 18:00
預(yù)收
還是繼續(xù)用預(yù)收賬款，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目。
m437092466
01/03 18:05
對(duì)，因?yàn)槲疫@邊收款都是采用預(yù)收賬款方式，開票出去都是應(yīng)收帳款，然后再預(yù)收沖應(yīng)收這樣平賬
郭老師
01/03 18:07
可以的，可以這么做的。
閱讀 100
描述你的問題，直接向老師提問
3610
意見反饋
