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19.甲企業(yè)2020年5月外購原材料，取得增值稅專用發(fā)票， 注明金額300萬元， 增值稅39萬元， 運輸途中發(fā)生損失10%，經查實屬于非正常損失。(1) 計算準予抵扣的進項稅額為多少?(2) 計算進項稅額轉出的金額為多少?

m691579988| 提問時間：01/02 19:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
1) 計算準予抵扣的進項稅額為 39*（1-10%）=35.1
01/02 19:56
暖暖老師
01/02 19:56
2) 計算進項稅額轉出的金額為多少? 39*10%=3.9
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