問(wèn)題已解決

公司變更交社保單位，沒(méi)報(bào)更成功，但是工資不在交社保的單位發(fā)放了怎么做賬

wwn| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 17:47
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趙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類(lèi)教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作，回復(fù)學(xué)員問(wèn)題一針見(jiàn)血，言簡(jiǎn)意賅。
已解答1536個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

 如果公司已經(jīng)為這部分員工繳納了社保，但未實(shí)際發(fā)放工資，應(yīng)將已繳納的社保費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)調(diào)整相關(guān)負(fù)債科目。


祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/07 17:47
趙老師
08/07 17:47
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

 如果公司已經(jīng)為這部分員工繳納了社保，但未實(shí)際發(fā)放工資，應(yīng)將已繳納的社保費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)調(diào)整相關(guān)負(fù)債科目。


祝您學(xué)習(xí)愉快！
wwn
08/08 10:46
之前沒(méi)有做過(guò)相關(guān)負(fù)債
wwn
08/08 10:47
什么也沒(méi)做過(guò)，只記入管社和銀里
wwn
08/08 10:48
這樣可以嗎老師
趙老師
08/08 10:46
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

意思就是交社保的單位不是本公司嗎，那么也需要計(jì)提社保費(fèi)用的，計(jì)提的時(shí)候，確認(rèn)相關(guān)的負(fù)債的（應(yīng)付職工薪酬）

祝您學(xué)習(xí)愉快！
趙老師
08/08 10:48
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
只計(jì)提了管理費(fèi)用，對(duì)方科目計(jì)入銀行存款了嗎

這樣不利于查賬的，建議通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

祝您學(xué)習(xí)愉快！
趙老師
08/08 10:46
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

意思就是交社保的單位不是本公司嗎，那么也需要計(jì)提社保費(fèi)用的，計(jì)提的時(shí)候，確認(rèn)相關(guān)的負(fù)債的（應(yīng)付職工薪酬）

祝您學(xué)習(xí)愉快！
趙老師
08/08 10:48
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
只計(jì)提了管理費(fèi)用，對(duì)方科目計(jì)入銀行存款了嗎

這樣不利于查賬的，建議通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

祝您學(xué)習(xí)愉快！
趙老師
08/08 11:08

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

只計(jì)提了管理費(fèi)用，對(duì)方科目計(jì)入銀行存款了嗎

這樣不利于查賬的，建議通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

祝您學(xué)習(xí)愉快！

趙老師
08/08 11:08

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

只計(jì)提了管理費(fèi)用，對(duì)方科目計(jì)入銀行存款了嗎

這樣不利于查賬的，建議通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的

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