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老師這個固定資產(chǎn)一次扣除的 不是應(yīng)該考慮殘值率的5%的嗎 不應(yīng)該是 400*95%-400*95%/（5*12）*6=342嗎

18311844421| 提問時間：08/18 14:10
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張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)專家，會計學(xué)碩士，會計師，注冊會計師
已解答1969個問題

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

這里在稅法中允許一次性稅前扣除，所以我們用400減除會計上計提的折舊金額的余額做納稅調(diào)減即可，會計上計提的折舊是38萬元，那調(diào)減362萬元即可。


祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/18 15:46
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