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稅務(wù)師實務(wù)必刷550,第441題,第二問計算進(jìn)項稅額答案是倒算,我的思路是正算進(jìn)項=9980+10800+960+480+577.98+72.82=22770.8 減去進(jìn)項轉(zhuǎn)出3900 實際抵扣進(jìn)項18870.8,這樣計算可以嗎

yany2013| 提問時間:07/21 17:56
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會計師,稅務(wù)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是不可以的,應(yīng)該這樣計算,減去不得抵扣的進(jìn)項。
當(dāng)期進(jìn)項稅額 = 33 215 - 12 000 - 1 335 + 120 000 × 9% + 120 000 ÷ 25 × 20 × 1% + 480 +7 000÷(1+9%) ×9%+2 500÷(1+3%) ×3% = 32 770. 80(元)。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出= 10 000+3 900 = 13 900(元)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
07/21 20:16
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