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3季度有利潤(rùn)交了所得稅，4季度虧損，但是一整年是盈利的，怎么做所得稅分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：01/01 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第四季度，什么都不需要做。 然后匯算清繳的時(shí)候，申請(qǐng)退稅， 申請(qǐng)退回來(lái)再做。用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/01 18:58
84785009
01/01 19:34
3季度所得稅費(fèi)用1萬(wàn)，系統(tǒng)直接扣減去年虧損4千，分錄怎么做
郭老師
01/01 19:37
彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理。只計(jì)提所得稅就行。借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 dai銀行存款。
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