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季報都需要準備什么？第一次不懂
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您好，我們的分錄都做完后，檢查一下余額有沒有錯誤：最基本的銀行和存貨余額不為負，應付職工薪酬余額不在借方，其他往來余額也是要每月末核對。這些完成后就結轉賬，出財務報表 ，季度的數(shù)據(jù)就是從財務報表中直接取數(shù)的
01/01 08:49
84784982 
01/01 08:52
支出買東西的借公司負責人的10萬 ！工資支出1萬多 ！收入2萬多！這個應該怎么做賬
廖君老師 
01/01 08:54
您好，支出買東西要看買什么，固定資產的話是不能直接入費用的。
工資分錄
計提工資
借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)）
貸：應付職工薪酬——工資
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款-社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款
收入分錄
借：應收賬款或銀行存款? ?貸：主營業(yè)務收入? ?銷項稅
借：主營業(yè)務成本? ?貸：庫存商品
84784982
01/01 11:06
固定資產指什么！口腔診所買的材料器材這些！
廖君老師
01/01 11:16
您好，是的，貴的，比如設備，電腦等
84784982
01/01 13:12
那設備這些墊的錢怎么辦？診所收錢還呀
廖君老師
01/01 13:30
您好，墊的錢要報銷給員工的
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