問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司是銷(xiāo)售純奶和酸奶的。純奶稅率9，酸奶稅率13，純奶種類(lèi)有很多，酸奶也有很多。由于有未開(kāi)票收入，且進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票品類(lèi)是我們自己選擇的，之前沒(méi)有控制好。導(dǎo)致現(xiàn)在個(gè)別品項(xiàng)庫(kù)存數(shù)量巨大，但有部分品項(xiàng)庫(kù)存是負(fù)數(shù)。24年我一直試圖控制發(fā)票調(diào)整，但收效甚微。我想問(wèn)問(wèn)，我能不能在同一稅率下把庫(kù)存強(qiáng)行調(diào)整一下。這樣最起碼查賬的時(shí)候就不會(huì)有長(zhǎng)期的負(fù)庫(kù)存了。我們的庫(kù)存是用EXcel表做的。

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 15:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不建議在同一稅率下強(qiáng)行調(diào)整庫(kù)存。這存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)使增值稅和企業(yè)所得稅計(jì)算不準(zhǔn)確。而且會(huì)讓財(cái)務(wù)核算更混亂。建議規(guī)范進(jìn)銷(xiāo)存管理，用系統(tǒng)記錄；梳理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，和供應(yīng)商溝通合理開(kāi)票；分析未開(kāi)票收入，合理調(diào)整庫(kù)存；定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符
2024 12/31 15:36
84785037
2024 12/31 15:41
以后開(kāi)票是可以控制的，但之前的巨大負(fù)庫(kù)存已無(wú)法彌補(bǔ)，且之前結(jié)轉(zhuǎn)成本，是估計(jì)的，導(dǎo)致現(xiàn)在單位庫(kù)存成本太小。按照合理的數(shù)字調(diào)整后，以后做賬反而會(huì)更準(zhǔn)確。
84785037
2024 12/31 15:43
我在23年底的庫(kù)存基礎(chǔ)上調(diào)整，我是24年5月才接手的。一但查賬我就說(shuō)不知道。
樸老師
2024 12/31 15:44
這個(gè)還是得看稅局
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