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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人，做廣告的，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是20萬(wàn)季度免增，我們公司名下有不動(dòng)產(chǎn)，賣了200萬(wàn)，這個(gè)我入賬就是計(jì)入什么科目收入 營(yíng)業(yè)外收入？不交增值稅？
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你好，這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)處置是做固定資產(chǎn)清理。申報(bào)增值稅，你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2024 12/27 16:38
84785006 
2024 12/27 16:40
我那個(gè)常規(guī)業(yè)務(wù)我20萬(wàn)免增的，這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)收入申報(bào)增值稅填在哪？季報(bào)里面？我報(bào)不來(lái)
宋生老師 
2024 12/27 16:41
你好，小規(guī)模填入到銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額。
84785006
2024 12/27 16:44
我們是小規(guī)模納稅人附表一 本期數(shù)有個(gè)服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)我填其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額？
84785006
2024 12/27 16:45
銷售使用過固定資產(chǎn)在附表一嗎我沒看到呢
宋生老師
2024 12/27 16:45
你好，是的，你填不含稅銷售額。
84785006
2024 12/27 16:46
看到了第7欄
宋生老師
2024 12/27 16:46
你好嗯是的，就在第七行。
84785006
2024 12/27 16:49
每次都是申報(bào)增值稅看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)不含稅銷售額，營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅，這種不動(dòng)產(chǎn)銷售就是單獨(dú)申報(bào)了增值稅的，請(qǐng)問還有什么營(yíng)業(yè)外收入需要申報(bào)增值稅特殊情況嗎？
宋生老師
2024 12/27 16:51
你好，與貨物或者服務(wù)有關(guān)的營(yíng)業(yè)外收入就需要
比如與貨物有關(guān)的罰款。你
宋生老師
2024 12/27 16:51
與貨物有關(guān)的違約金。
84785006
2024 12/27 16:56
你說的是比如我們出售貨物服務(wù)合同對(duì)方違約了我們額外收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外要申報(bào)增值稅，在附表一第三欄？
宋生老師
2024 12/27 16:56
你好是的，就是這個(gè)意思。
84785006
2024 12/27 16:57
還有就是車屬于固定資產(chǎn)殘值出售收入我還是填第7欄哇？
宋生老師
2024 12/27 16:57
你好，，是的，就是這個(gè)意思。
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