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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，所產(chǎn)生的增值稅及附加，是用以前年度調(diào)整損益調(diào)整嗎
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是現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不用以前年度，現(xiàn)在做為當(dāng)期損益
2024 12/27 15:55
84784959 
2024 12/27 16:00
我們把2021年小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)勾了
文文老師 
2024 12/27 16:01
現(xiàn)在直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，做為當(dāng)期損益處理即可
84784959
2024 12/27 16:01
著不合適吧，要補(bǔ)3萬多的稅
文文老師
2024 12/27 16:07
如果按以前年度損益調(diào)整，則要更正對應(yīng)年度的企業(yè)所得稅匯算清繳
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