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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工直系親屬去世 支付給員工的現(xiàn)金喪葬補(bǔ)貼 想下個(gè)月做到工資里去 這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放 應(yīng)該如何做賬啊
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借，管理費(fèi)用，工資
貸，應(yīng)付職工薪酬，工資
借，應(yīng)付職工薪酬，工資
貸，銀行存款，
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
和他的工資一塊兒做就可以的。
2024 12/27 10:39
84785015 
2024 12/27 10:41
這筆錢準(zhǔn)備做到下個(gè)月工資 這個(gè)月工資已經(jīng)發(fā)放完了 能不能放進(jìn)其他應(yīng)付款呢？
郭老師 
2024 12/27 10:44
可以的，可以這么做的，但是你最后還是轉(zhuǎn)到工資里。
84785015
2024 12/27 10:50
借：管理費(fèi)用 工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 工資 ?借：應(yīng)付職工薪酬 工資 貸：其他應(yīng)付款。然后下個(gè)月做工資賬務(wù)處理的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 ? 老師您看這樣做有問題嗎？ 因?yàn)樗婕斑@個(gè)月發(fā)放 但是要做到下個(gè)月的工資里面 我就有點(diǎn)搞不明白要怎么處理了
郭老師
2024 12/27 10:51
其他應(yīng)付款二級(jí)科目是什么？有支付的證明嗎？如果沒有支付的話，不用做第2個(gè)，
不是個(gè)人墊付的工資不用做應(yīng)付職工薪酬貸貸方就表示欠了人家的錢。你的意思是已經(jīng)發(fā)下去了，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，然后下一個(gè)月
借應(yīng)付職工薪酬，工資貸、其他應(yīng)付款。順序是這個(gè)吧。
84785015
2024 12/27 10:55
二級(jí)科目不知道用什么 因?yàn)槲覀冇霉粳F(xiàn)金賬戶支付的這筆錢 但是因?yàn)橐U納個(gè)稅 所以要做到工資里 但是我們這個(gè)月工資已經(jīng)發(fā)放 只能把這筆補(bǔ)貼做到下個(gè)月工資 所以您看是怎么個(gè)處理方式呢
84785015
2024 12/27 10:55
支付現(xiàn)金有當(dāng)事人簽的收據(jù)
郭老師
2024 12/27 10:58
你好，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，
支付借其他應(yīng)收款。個(gè)人名字貸庫存現(xiàn)金，
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
84785015
2024 12/27 10:58
好的明白了 感謝老師
郭老師
2024 12/27 11:01
不用客氣，工作愉快。
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