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老師好，我們有一筆500萬的收入想確認在今年，但是我們沒有收到供應商的成本發(fā)票，供應商已經給我們交貨完成，并且我們已經簽了收貨確認單，想問一下，我們能在今年確認收入和成本吧？如果確認怎么確認？
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你好，你們開票了沒有？由于現(xiàn)在電子稅務局對財務報表上的收入和增值稅報表的收入，所得稅申報表的收入是監(jiān)控的，如果不一致會推送風險疑點的。如果確定今年做收入，那采購入庫就暫估入庫再出庫，以暫估價做成本。
2024 12/26 15:29
84785038 
2024 12/26 15:39
暫時還沒開票，這個開票有什么影響嗎？老師？
張瑞雪老師 
2024 12/26 15:46
如果你報表上確認收入了，但是增值稅申報表上沒有做無票收入或者沒做收入，它們的數(shù)據(jù)就不相等，電子稅務局會推送風險疑點。
84785038
2024 12/26 15:47
那也就是說如果我們沒有給對方開票的話，我就要在稅報上確認無票收入，是吧？老師？
張瑞雪老師
2024 12/26 15:50
是的，明年確定是要開票的話，現(xiàn)在就開了票，因為做無票收入，明年開票還要填紅字，還要去解鎖有點麻煩。如果感覺不想做收入，那成本也不做了，都明年再做。
84785038
2024 12/26 15:58
明年填紅字，您指的是在報稅的時候在報稅無票那里紅字沖銷嗎？
張瑞雪老師
2024 12/26 16:02
是的，明年開票了，肯定得把這次的無票收入填紅字沖了。到時候會提示異常，然后轉人工處理，轉到分局，帶上資料去。
84785038
2024 12/26 16:08
老師，那如果紅沖的話不就相當于我們今年的確認收入作廢了嗎？收入確認在明年了。是這意思嗎？
張瑞雪老師
2024 12/26 16:12
不是作廢吧，做無票收入是按照增值稅管理規(guī)定確認了收入；明年開發(fā)票是沖了之前的沒發(fā)票的收入，又開了發(fā)票，對于明年來說一正一負沒影響的。收入還是確認到了今年。
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