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老師，請問小規(guī)模納稅人季度銷售額，包含無票收入沒有超過30萬時，這個無票收入應該填報在增值稅申報表的哪一欄？
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你好，填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2024 12/26 14:13
84784974 
2024 12/26 14:32
老師，那第二季度因為申報了這筆無票收入，當時繳納了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這筆無票收入金額顧客要求開票了，那我第四季度怎么申報增值稅呢？
東老師 
2024 12/26 14:33
開票的額度正常開票，但是得把這個之前的未開票收入的部分做紅沖
84784974
2024 12/26 15:00
老師，請問第四季度申報增值稅時具體怎么填寫？
東老師
2024 12/26 15:01
就是按照開票金額減去紅沖未開票收入的金額申報
84784974
2024 12/26 16:24
老師，比如說這個季度是不含稅收入20萬（包含之前為未開票收入現(xiàn)重新開票的金額2萬），那我填報的時候只填報18萬嗎？
東老師
2024 12/26 16:25
對，沒錯的，就是這么填的
84784974
2024 12/26 16:25
老師，但這樣操作的話不會比對不通過，不讓提交嗎？
東老師
2024 12/26 16:26
有可能會有這個提示如果這種情況有可能會有這個提示，如果這種情況的話只能是稅務局現(xiàn)場申報
84784974
2024 12/26 16:27
那筆無票收入是第二季度申報的，那我是否可以對第二季度的申報表進行更正申報呢？
東老師
2024 12/26 16:27
因為你第二季度的時候確實是未開票收入，所以不需要更正的
84784974
2024 12/26 16:30
關鍵是如果不愿意去現(xiàn)場申報，然后這個季度直接減少這筆金額申報比對又不通過，我是不是只能做對二季度做更正申報呢
東老師
2024 12/26 16:30
你如果不去現(xiàn)場申報的話，那就只能這么修改
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