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藥品公司購入米，油送顧客，稅務(wù)局讓自查的時(shí)候，我把贈品這些視同銷售，還確認(rèn)了收入，因?yàn)橐郧皼]做賬，現(xiàn)在補(bǔ)之前的賬，這些賬務(wù)要怎么處理
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借庫存商品，貸銀行存款，借銷售費(fèi)用貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
12/25 09:29
84784991 
12/25 09:32
在自查中我確認(rèn)了收入，還交了稅款，現(xiàn)在這個賬不知道要怎么做平
郭老師 
12/25 09:33
你好，這個是當(dāng)年的還是以前年度？
84784991
12/25 09:33
贈品只需要確認(rèn)增值稅，但我還確認(rèn)了收入，現(xiàn)在就不知道怎么處理
郭老師
12/25 09:34
那把我上面的庫存商品改成主營業(yè)務(wù)收入
84784991
12/25 09:35
自查2021-2023年，這個期間沒做賬，現(xiàn)在我把賬補(bǔ)上
84784991
12/25 09:36
自查報(bào)告這些也報(bào)給稅務(wù)局了，稅款也補(bǔ)交上了
84784991
12/25 09:37
如果贈品這些我不做收入就和自查報(bào)告，補(bǔ)稅明細(xì)表上就對應(yīng)不上
郭老師
12/25 09:37
借庫存商品，貸，銀行存款，
借，利潤分配未分配利潤，
貸，利潤分配未分配利潤。
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品如果是跨年的補(bǔ)交的，做這一個
如果你做的當(dāng)年借庫存商品，貸銀行存款，
借銷售費(fèi)用，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
84784991
12/25 09:38
我現(xiàn)在補(bǔ)賬就是按照自查報(bào)告這些來不
郭老師
12/25 09:40
可以的，沒有問題啊，你可以返結(jié)賬，也可以做到今年自己選擇
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